材料管理制度(優(yōu)秀15篇)

　　在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

材料管理制度1

　　一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。

　　1、材料計劃

　�。�1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的`15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。

　�。�2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。

　　2、材料的領用、發(fā)放

　�。�1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。

　�。�2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。

　　3、材料消耗

　�。�1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。

　�。�2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。

　　（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。

　　4、材料浪費、丟失

　�。�1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。

　�。�2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

　　（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。

材料管理制度2

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責

　　由生產(chǎn)供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進廠后由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認可。

　　4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

　　4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應部負責人進行處理，并掛標志牌。

　　4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:

　　a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的`常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

材料管理制度3

　　為了維護市場正常秩序，保障公共財產(chǎn)和人身安全，對各種車輛管理作如下規(guī)定：

　　一、凡進入市場的一切車輛，都必須服從管理人員的管理。

　　二、經(jīng)營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

　　三、場外人員的.摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。

　　四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。

　　五、違反上述規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)輕重，場內車輛用扣除保證金方式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公安機關，按《治安管理處罰條例》處理。

材料管理制度4

　　第一章：總則

　　第一條：為規(guī)范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產(chǎn)安全，制定本制度。

　　第二條：本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節(jié)。

　　第三條：本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學高效管理原材料，并保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)安全。

　　第二章：基本制度

　　第四條：原材料采購應根據(jù)生產(chǎn)計劃和質量要求，在規(guī)定的供應商中選擇。

　　第五條：對于新的供應商，應進行資質評估和考察，確保其具備合格的原材料供應能力。

　　第六條：原材料的到貨檢驗應當根據(jù)產(chǎn)品的特性和質量要求進行，檢驗結果應記錄在相應的檢驗報告中。

　　第七條：原材料入庫應按照物料類別、批次、質量等級等進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行管理。

　　第八條：原材料庫存應定期盤點，確保庫存準確無誤，并按照庫存盤點結果及時調整訂購計劃。

　　第九條：庫存周轉率監(jiān)控應根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場銷售情況進行調整，以避免原材料過期或滯銷。

　　第十條：原材料出庫應按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行，出庫記錄應詳細記錄出庫數(shù)量、用途和接收人等信息。

　　第三章：責任與權力

　　第十一條：公司負責人對整個原材料管理制度負有最終責任。

　　第十二條：采購部門負責原材料的采購、供應商管理，確保原材料供應符合質量要求和交貨期限。

　　第十三條：倉儲部門負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。

　　第十四條：質量部門負責原材料的到貨檢驗、質量管理等工作，確保原材料符合相關質量標準。

　　第十五條：生產(chǎn)部門負責按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行原材料的使用和消耗。

　　第四章：監(jiān)督與獎懲

　　第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規(guī)定進行相應的'處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。

　　第十七條：對于表現(xiàn)突出的個人或團隊，公司將按照相關規(guī)定給予獎勵和表彰。

　　第十八條：公司將定期對原材料管理的執(zhí)行情況進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改并追究相關人員責任。

　　第五章：附則

　　第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關部門盡快制定相應的操作規(guī)程。

　　第二十條：本制度的解釋權歸公司負責人所有。

　　第二十一條：本制度如有必要進行修改，應經(jīng)公司負責人審批后，方能生效。

　　附件：操作規(guī)程（以下為操作規(guī)程的范例，具體內容按實際情況編寫）

　　第一條：采購規(guī)程

　　1. 采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和質量要求，制定采購方案，并向供應商發(fā)送采購訂單。

　　2. 采購人員應與供應商保持良好的溝通，確保原材料的及時到貨，并進行到貨檢驗。

　　3. 采購人員應定期評估供應商的質量和服務，根據(jù)評估結果及時調整供應商名單。

　　第二條：入庫規(guī)程

　　1. 倉儲人員應按照倉庫的物料類別和批次進行入庫管理，確保物料存放有序。

　　2. 入庫人員應對原材料進行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結果及時通知相關部門。

　　3. 入庫人員應對原材料進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行放置。

　　第三條：出庫規(guī)程

　　1. 倉儲人員應按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行原材料的出庫，并填寫相應的出庫記錄。

　　2. 出庫人員應將出庫信息及時通知生產(chǎn)部門，并確保出庫數(shù)量和用途的準確性。

　　3. 出庫人員應對出庫物料進行清點和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。

　　第四條：庫存管理規(guī)程

　　1. 倉儲人員應定期盤點庫存，并將盤點結果通知相關部門。

　　2. 倉儲人員應根據(jù)庫存情況及時調整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。

　　3. 倉儲人員應注意原材料的保質期，避免過期物料在庫存中積壓。

　　第五條：質量管理規(guī)程

　　1. 質量部門應制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進行詳細的檢驗。

　　2. 質量部門應建立原材料質量臺賬，記錄原材料的檢驗結果和質量情況。

　　3. 質量部門應定期評估質量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質量現(xiàn)象。

　　通過以上制度的規(guī)范，將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范程度，進一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質量，從而增強公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

材料管理制度5

　　1材料管理考核

　　1.1為加強材料管理,降低工程成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度,公司將結合季度項目成本檢查,對項目部材料管理進行檢查考核評比。

　　1.2材料管理考核主要指標

　�、彭椖砍杀緳z查(材料管理)得分;

　�、剖┕ろ椖坎牧铣杀窘档吐�。

　　2獎懲

　　2.1考核成績同經(jīng)濟效益掛鉤,獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質獎勵或通報表彰,對成績落后者給予經(jīng)濟處罰或通報批評。

　　2.2對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者,將由監(jiān)察部門追究當事人責任,并賠償經(jīng)濟損失。

材料管理制度6

　　材料和設備調撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

　　撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

　　3.0 調撥管理原則

　　3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

　　3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

　　第二部分高值周轉材調撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的.30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，

　　由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接

　　收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

　　4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。

　　5.0 高周材調撥管理流程

　　第三部分 設備調撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

　　下架材料調出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經(jīng)理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調配。

材料管理制度7

　　為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現(xiàn)場，規(guī)范采購行為，以及確保各作業(yè)人員及時佩戴各種安全勞動防護用品，確保安全生產(chǎn)，特制訂本辦法。

　　一、選擇合格供應商

　　1.項目機物部應按照有關要求，對相關材料的供應單位進行評價，擇優(yōu)選取，建立合格供應商臺帳。

　　2.合格供應商必須具備：生產(chǎn)、經(jīng)營許可證;技術和生產(chǎn)及質量保證能力;當?shù)刂鞴荛T頒發(fā)的準用證證明材料(法律、法規(guī)要求);市場信譽和履約能力;

　　二、購置：

　　項目機物部編制需求計劃，經(jīng)項目部主要負責人審批后，同選定的`合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定：材料的品名、規(guī)格、型號、質量等級;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。(生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證，批量檢測合格證明等)。

　　三、驗收：

　　1.批量材料：由分管經(jīng)理、技術負責人、安全員根據(jù)約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場：材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收，發(fā)現(xiàn)有質量問題的，送有關檢測部門復檢，安全員做好檢查驗收記錄。

　　2.安全員負責收取生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、準用證，批量檢測合格證明等資料，建立登記臺帳。

　　3.驗收方式：查質量合格證明材料、質量檢測報告;查外觀尺寸、規(guī)格和實物質量;按規(guī)定抽樣復試等。

　　4.對未檢品、不合格品作好標識，不合格品清退出施工現(xiàn)場。

　　三、保管

　　1.對通過檢查驗收的材料，進入庫房妥然保管，并進行分類標識，建立登記臺帳。

　　2.對庫存滿一年的安全防護材料、用品，由項目經(jīng)理、技術負責人、安全員進行復查，凡變質、受損傷的及時清理，不允許發(fā)放使用。

　　四、發(fā)放領用

　　1.基本原則是按實際需要發(fā)放，建立發(fā)放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

　　2.各消防滅火器材應經(jīng)常檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)范要求的就要及時更換。

　　3.安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺，一旦損壞必須及時更換。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期(按月或季度)發(fā)放。

　　山西八建集團有限公司

　　介休市文化藝術中心項目部

材料管理制度8

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　3、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

　　4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　6、需要復檢的.材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　7、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　10、掌握材料供應價格及預算價格， 價格及時反饋信息給項目部。

　　11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　倉庫保管員工作職責

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

　　二、根據(jù)物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

　　四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質管理規(guī)定》保管好各類物質；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛(wèi)生打掃工作；

　　八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

　　倉庫保管細則

　　保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務和倉庫現(xiàn)場的管理

　　1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據(jù)檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。 2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

　　3外購原料入庫時，根據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量（質量數(shù)、件數(shù)等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數(shù)和實際質量情況填寫單據(jù)，匯同收貨情況通知材料員。 4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

　　5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，. 6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務，除了對應有的相關單據(jù)進行核查、核對外，應在收發(fā)業(yè)務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數(shù)量是否一致。

　　7帳務登記。每日所發(fā)生的收發(fā)業(yè)務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發(fā)數(shù)量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數(shù)量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規(guī)范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規(guī)定進行訂正。

　　8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。

材料管理制度9

　　在采購原材料時，我們還需要注意以下幾點：

　　1.采購人員應該按照采購計劃申請單及時采購，并且要貨比三家，比價采購，以降低成本。

　　2.倉庫負責人必須認真做好各類物資的入庫驗收工作，嚴格把好“三關”，即入庫關、庫存數(shù)量關和領用發(fā)放關。詳細核對原輔材料、五金電器、機械配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質量，確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3.如果發(fā)現(xiàn)品種不符、質次品，要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠，所有材料購回后一律先進庫登記入帳后領用，不得直接使用。

　　4.在驗收材料時，倉庫負責人必須驗證供應單位的.認證證書或產(chǎn)品的檢測報告，確認所購產(chǎn)品為合格供方的產(chǎn)品，確認其內在質量要素符合相關要求后，再對實物進行查驗。

　　5.查驗實物時必須使用相關量具進行測量，酒精、異丙醇使用酒精測量儀測試酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長寬規(guī)格是否與需采購的規(guī)格相符。

材料管理制度10

　　一、材料計劃和審批。

　　材料配件及外委加工計劃，以下簡稱材料計劃。

　　1。以項目部為單位每月8號前將材料計劃（計劃必須注明：材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位）報技術，由技術部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存），倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見，轉材料員調研價格。

　　2。所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃，按以上程序運行。屬計劃不周，又無特殊性的追加計劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。

　　3。材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內完成以下四方面的工作：

　　a。核實公司庫存后削減計劃，并注明。

　　b。調研2~3家市場價格，做到貨比三家，填在計劃上。

　　c。核實局內公布價、藍通公司價，填在計劃上。

　　d。調研內部轉帳的價格，填在計劃上。

　　然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關報總經(jīng)理批復，由該部組織材料員，二天內完成任務采購任務。

　　4。杜絕計劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。

　　二、材料采購及報銷。

　　1。由材料員根據(jù)審批的材料計劃，全面負責落實材料的采購工作，實際采購的價格必須低于調研價格，并確保采購質量。

　　2。在采購材料時，需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報經(jīng)營部審批付款方式后，報總經(jīng)理批復，送到財務辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。

　　3。付款15日內由材料員（或經(jīng)辦人）及時追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后，報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。

　　4。付款15日內不能平帳的，財務將按銀行同期利息扣除，由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的，罰責任人50~100元。

　　5。經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調查采購來的物質，在同質、同期的情況下高于市場價，對責任人處于價差的十倍罰款。

　　三、材料的入存及驗收。

　　1。材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務及時查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫，確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務，第四聯(lián)材料員留存，并核對計劃，材料員、庫管員都要對帳，同時做好發(fā)票等資料的`存檔工作。

　　2。材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負責驗收（入微機否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗收需通知技術部參與質量驗收工作，大件物品由計劃單位負責搬運，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。（叉車費、吊車費由公司支付，在5%的管理費中列出）

　　四、材料出庫及費用的劃撥。

　　1。材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后，在核實出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質），并填定三聯(lián)出庫單，領料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。

　　2。庫管員要按進貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進行實物盤點，做到帳物相符。每月5號前將盤點明細（需補備用計劃）報經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點，庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領，否則按差異領的兩倍處罰。

　　3。材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格：

　　a。本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。

　　b。本月各項目部的材料費用。

　　c。應付賬款。

　　4。材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理，做到隨時查閱庫存情況。

　　五、出礦的材料及設備、工具的管理。

　　1。所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)（經(jīng)辦人需在出門證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。

　　2。為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達的，庫管員，應補填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）

　　3。調撥設備及工具時，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調撥或出門手續(xù)。所有需調撥的物質由公司設備管理員、工具管理員填寫調撥單后才能辦理出門證和實物調撥，并要建立建全各類臺帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具，不用設備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。

材料管理制度11

　　為使施工工地保持良好的工作環(huán)境，防止意外事故的.發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，我項目部特制定《易燃易爆有毒材料保管制度》。

　　1、建立專用庫房，將進入施工現(xiàn)場的各類油漆和其他易燃、易爆，有毒材料專庫保管，分類分庫存放，指定專人保管。

　　2、揮發(fā)性油料裝入密閉容器內，妥善保管。庫房內嚴禁煙火，并配備消防器材。

　　3、庫房與其他建筑物保持一定的安全距離，通風良好，不準住人，并設置消防器材和“嚴禁煙火”等明顯標志。定期對存放易燃、易爆、有毒材料的庫房進行安全檢查，庫房所設置的mf24型干粉滅火器保證有效。

　　4、易燃、易爆、有毒材料發(fā)放要有專人，要經(jīng)過安全員批準方可發(fā)放。

　　5、技術人員或安全員必須對領用人進行各項安全技術及使用注意事項的交底。未進行交底的人，保管員有權不予發(fā)放材料。

　　6、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等調配油料，帶好防護用品，嚴禁吸煙。

　　7、油氈油漆的棉紗、破布、油紙等廢物，應收集存放在有蓋的金屬容器內及時處理，防止自燃。

　　8、專用庫房保管員對庫內材料進行建帳，作到收發(fā)有登記。

材料管理制度12

　　為規(guī)范對焊接材料的管理，保證產(chǎn)品的焊接質量，特制定本制度。

　　1（焊接材料一級庫的管理：

　　1）采購回來的.焊接材料，牌號、規(guī)格、批號和有效期應完好、齊全，并經(jīng)驗收合格后才能入庫，保管員應根據(jù)牌號、規(guī)格和批號分類存放，并做好標識。

　　2）焊材一級庫應保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環(huán)境的相對濕度不大于60%。

　　3）保管中要隨時注意觀察，若發(fā)現(xiàn)焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現(xiàn)象，應立即向主管部門匯報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的處理，并予以隔離。

　　4）一級庫應憑領料單向二級庫發(fā)放合格的焊接材料。

　　2（焊接材料二級庫和管理：

　　1）二級庫管理員應根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領料單向一級庫領取焊接材料，一次領用不得超過當天焊條的用量。

　　2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。

　　3）做好焊條的回收工作。

　　3（焊接檢驗員應經(jīng)常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發(fā)放進行巡檢。

　　4（常用焊接材料的烘焙規(guī)范：

　　1）常用焊條的烘干溫度、烘干時間和保溫時間見下表： 類別 牌號 烘干溫度烘干時間（小時） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不銹鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔煉焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2

　　2）當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100度。

　　5（焊工憑領料單到庫房領取焊接材料，領焊條必須帶保溫筒，一次領用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重復烘焙次數(shù)一般不得超過兩次。

材料管理制度13

　　中電投貴州金元集團西能電力建設有限公司

　　CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD

　　茶園電廠工程建設管理處

　　CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE

　　設備材料出入庫管理制度

　　CPIJYXN－CY-制度-物資-003-A版

　　發(fā)布日期：20xx年1月20日

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　貴州西能電力建設有限公司

　　茶園電廠工程建設管理處

　　制度控制表

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　1 范圍

　　本程序規(guī)定了現(xiàn)場設備材料出、入庫管理的內容及職責。

　　本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

　　2 規(guī)范性引用文件

　　2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》

　　2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監(jiān)造管理實施辦法》（20xx第45號文）

　　3 定義

　　3.1入庫：是指設備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

　　3.2出庫：是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。

　　4 職責

　　4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監(jiān)督、檢查、考核；

　　4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監(jiān)控；

　　4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的實施。

　　5 管理要求

　　5.1 出、入庫程序

　　5.1.1 入庫程序

　　a 入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

　　b 到貨的設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c 辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

　　d 辦理入庫手續(xù)時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度

　　e 物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入物資信息系統(tǒng)。

　　f 物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。（設備材料明細臺帳格式見附表5）

　　g對未辦理入庫手續(xù)的.設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時

　　組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。

　　5.1.2出庫程序

　　a出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和業(yè)主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）

　　c設備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。

　　d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。

　　e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細臺帳 ，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　CPIJYXN-CY-制度-物資-003-A版設備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。

　　5.1.3 退庫程序

　　a退庫申請批準后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續(xù)。

　　b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　c由于設計變更等原因造成剩余設備材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

　　6 檢查與考核

　　6.1 本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。

　　6.2 考核按《工程建設管理獎懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調會上通報各單位的執(zhí)行情況。

　　7記錄

　　7.1 《物資領用申請表》

　　7.2 《設備（材料）庫存卡》

　　7.3 《物資入庫單》

　　7.4 《物資出庫單》

　　7.5 《設備材料明細臺賬》

　　7.6 《設備挪用計劃申報表》

　　7.7 《材料挪用計劃申報表》

　　7.8 《專用工具領用臺賬》

　　7.9 《物資退庫單》

　　7.10 《隨機備品備件領用申請單》

　　7.11 《專用工具借用申請單》

　　7.12 《專用工具損壞記錄單》

　　8 本文件解釋權：本文件由建管處物資部負責解釋。

材料管理制度14

　　1.施工現(xiàn)場內各種料具按施工平面布置圖的指定位置存放,并分規(guī)格碼放整齊、牢固,做到一頭齊、一條線。磚應成了、成行,高度不得超過1.5米,砂、和其它散料應成堆并做好基底硬化和排水,界限清楚,不得混雜。

　　2.合理制定用料計劃,按計劃進料。合理安排材料進場,隨用隨進,不得在場外堆放施工材料,各種材料不得長期占用場地,廢料必須及時處理。

　　3.施工現(xiàn)場內的各種材料,依據(jù)材料性能妥善保管,采取必要的`防雨、防潮、防曬、防凍、防火、防損壞等措施,貴重物品、易燃、易爆和有毒物品應及時人庫,專庫專管,加設明顯標志,并建立嚴格的領、退料理手續(xù)。

材料管理制度15

　　建筑工程公司周轉材料管理制度

　　1 .為了進一步加強周轉材料的管理,使其標準化、規(guī)范化,提高使用的經(jīng)濟效果,制訂本制度。

　　2 .本制度規(guī)定了周轉材料的計劃采購、收發(fā)保管使用、回收處理和核算業(yè)務管理流程。

　　3 .本規(guī)定所指周轉材料是鋼(木)模板、鋼(木竹)腳手架板、鋼(木)支撐門型腳手架及其零配件。

　　4 .周轉材料自企業(yè)購人至報廢處理的全過程,均屬本條例管理的范圍。

　　5 .企業(yè)要設置專門機構和管理人員,對周轉材料要集中管理,實行租賃。6 .出租部門要遵守以下規(guī)定。

　　( l )根據(jù)需用計劃編制供需平衡表,組織平衡調度;

　　( 2 )采購驗收按《 倉庫管理制度》 執(zhí)行;

　　( 3 )質量驗收按照《 周轉材料驗收和報廢標準》 執(zhí)行,采取隨機抽樣的辦法,定型組合鋼模板每種規(guī)格抽驗五塊;其他品種每批到貨抽檢10件。如果不符,不予驗收;

　　( 4 )對使用中的周轉材料進行監(jiān)督檢查指導,并組織回收,及時修復,凡需報廢的按規(guī)定程序辦理報廢。租用部門必須遵守以下規(guī)定使用和維護。

　　l )使用和維護周轉材料的組配支搭、拆除、整修等作業(yè)過程;

　　2 )組配和支搭要嚴格按照施工方案執(zhí)行。嚴禁挪做他用,隨意裁截和打孔;

　　3 )拆除時不得從高空扔摔;

　　4 )拆除后應及時清除灰垢,外觀整形和保養(yǎng),并按規(guī)格分開好壞,碼放在指定地點;

　　5 )施工現(xiàn)場不再使用的周轉材料應及時退庫,并做好記錄。

　　7 .出租和租用部門都必須遵守以下規(guī)定對周轉材料實行保養(yǎng)和維修。

　　( l )各種周轉材料均應按規(guī)格碼放,陽面朝上,垛位見方;

　　( 2 )露天存放的周轉材料,先夯實場地,并下墊30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超過zm ,垛位間距有通道;

　　( 3 )零配件要裝人容器中保管;

　　( 4 )使用后的周轉材料要及時清除灰垢,進行外觀整形和技術保養(yǎng)。8 .出租部門三項考核指標。

　　( l )鋼模出租率=[期內平均出租數(shù)量(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)× l00%〕 ;

　　( 2 )報廢率=[期內報廢數(shù)量總金額〕÷[期內平均擁有量總金額」×100 % ;

　　( 3 )鋼模周轉次數(shù)=[期內完成支模面積(平米)]÷[期內平均擁有量(平米)]。損耗率按品種分別計算,損耗數(shù)量為缺量與損壞且不可修復的數(shù)量之和。

　　9 .凡違反周轉材料管理制度的,按照以下規(guī)定處罰。

　　( l )有下列行為之一的',處責任者個人50 元罰款,處責任單位500 元罰款;

　　l )無專門機構或人員進行管理的;

　　2 )采購和驗收未能按規(guī)定辦理的;

　　3 )未按《 周轉材料驗收和報廢標準》 進行質量驗收的;

　　4 )出租部門未對使用過程進行監(jiān)督檢查的;

　　5 )未能及時組織回收修復的,以及未按規(guī)定標準報廢的;

　　6 )組配和支搭違反施工方案的,并隨意挪作他用、裁截和打孔的;

　　7 )在拆除時隨意從高空中扔掉的;

　　8 )使用后未能及時清理、整理、保養(yǎng)的;

　　9 )未按規(guī)定碼放,隨意堆放的。

　　( 2 )對情節(jié)較嚴重,管理確實混亂,將視其情況加重處罰。

　　10 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20 起執(zhí)行。

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