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物業(yè)公司物資管理制度（通用9篇）
在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編整理的物業(yè)公司物資管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)公司物資管理制度 1
一、物質(zhì)分類
1.固定資產(chǎn)的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進行物業(yè)服務所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購進的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。
2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內(nèi)，預算經(jīng)批準后，可正式申請購買。
3.預算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買，再補作預算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門進行采購。
5.各部門對本部使用的常用物品，應根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。
6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經(jīng)理審批。
8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。
12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。
13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗收進倉制度
(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報銷；第三聯(lián)送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續(xù)后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產(chǎn)的管理
�、俟潭ㄙY產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負責，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。
�、诠潭ㄙY產(chǎn)要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細賬和固定資產(chǎn)總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
�、酃潭ㄙY產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續(xù)，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
(2)其它物資的管理
�、倨渌镔Y均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
�、谪攧展芾聿恳獙忂M的各項固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
�、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y(tǒng)一按分類編號。
�、軅}庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。
⑤倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應及時進行處理。
⑥各種物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。
�、弑P點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。
�、嗲闆r嚴重時，應及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
�、岜P點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。
各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續(xù)，倉管人員應另設賬登記、保管。
(3)物品領用及出庫
�、兕I用各種物資都必須辦理領用手續(xù)，各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。
�、陬I用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。
③員工調(diào)離部門或離開公司時，應交回所領用的'物品，并將"員工物品領用表"復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。
�、芄こ坦芾聿考捌渌块T日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數(shù)量，自行設倉保管。
⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫"財產(chǎn)保管清單"。
�、迋}管人員發(fā)貨時，要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
⑦已領用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。
�、喾窍男缘奈镔Y（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。
�、犷I料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財務管理部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯(lián)由領料部門自存。
四、維修及報廢
1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。
物業(yè)公司物資管理制度 2
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的.物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應及時向領導和有關部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領用單
物業(yè)公司物資管理制度 3
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據(jù)下月的`物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務人員根據(jù)當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
物業(yè)公司物資管理制度 4
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的'管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領人簽名，其中一聯(lián)由領用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
物業(yè)公司物資管理制度 5
一、總則
為規(guī)范物業(yè)公司物資管理工作，提高物資使用效率，降低運營成本，保障物業(yè)服務工作順利開展，根據(jù)公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于物業(yè)公司各類物資的采購、驗收、存儲、領用、盤點等管理工作。
二、物資分類
固定資產(chǎn)類物資：指使用期限超過一年，單位價值在規(guī)定標準以上，在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如辦公設備、維修設備、清潔設備等。
低值易耗品：指單位價值較低、使用期限較短、易損耗的物品，如辦公用品、清潔用品、維修工具等。
物料類物資：指用于物業(yè)服務工作中的各類消耗性材料，如水電材料、綠化肥料、安防用品等。
三、采購管理
采購計劃：各部門根據(jù)實際工作需求，每月底制定次月物資采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后，提交至物資管理部門。物資管理部門匯總各部門采購計劃，結合庫存情況，編制公司月度采購計劃，報公司領導審批。
供應商選擇：物資管理部門應通過市場調(diào)研，選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商建立合作關系。對于重要物資的采購，應采取招標、比選等方式確定供應商。
采購實施：采購人員應嚴格按照審批后的采購計劃進行采購，不得擅自更改采購內(nèi)容和數(shù)量。采購過程中，應索取合法有效的票據(jù)，確保物資來源可追溯。
四、驗收管理
驗收標準：物資到貨后，由物資管理部門會同使用部門、質(zhì)量檢驗人員共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否符合采購要求和合同約定。
驗收流程：驗收人員應仔細核對物資與采購訂單、送貨單是否一致，對物資進行質(zhì)量檢驗。驗收合格的物資，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應及時與供應商溝通，進行退換貨處理。
五、倉儲管理
倉庫規(guī)劃：合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，對物資進行分類存放，并做好標識，便于物資的.存取和管理。
庫存管理：建立物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、庫存情況。定期對庫存物資進行盤點，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行調(diào)整。
倉庫安全：加強倉庫安全管理，做好防火、防潮、防盜、防蟲等工作。嚴禁在倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品，確保倉庫物資安全。
六、領用管理
領用申請：各部門領用物資時，需填寫物資領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到物資管理部門辦理領用手續(xù)。
領用控制：物資管理部門應嚴格按照審批后的領用申請表發(fā)放物資，控制物資領用數(shù)量。對于貴重物資和消耗量大的物資，應實行限額領用制度。
七、盤點管理
定期盤點：每月末對庫存物資進行一次全面盤點，每年末進行一次年度大盤點。盤點工作由物資管理部門牽頭，財務部門、使用部門配合進行。
差異處理：盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，編制盤點差異報告，經(jīng)公司領導審批后，進行賬務處理和整改。
八、附則
本制度由物業(yè)公司物資管理部門負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起施行。
物業(yè)公司物資管理制度 6
一、目的
為加強物業(yè)公司物資管理，優(yōu)化資源配置，保障物業(yè)服務工作的高效運行，減少浪費，降低成本，特制定本制度。
二、管理原則
計劃管理原則：物資采購和使用應遵循計劃先行的原則，根據(jù)實際需求合理制定采購計劃和領用計劃。
責任明確原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任主體，確保物資管理工作責任到人。
勤儉節(jié)約原則：倡導節(jié)約使用物資，避免浪費，提高物資使用效率。
三、組織與職責
物資管理部門：負責物資的采購、驗收、倉儲、發(fā)放、盤點等日常管理工作；建立物資管理檔案和臺賬；制定物資管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。
使用部門：負責提出物資采購申請和領用需求；合理使用物資，做好物資的日常維護和保管工作；配合物資管理部門進行物資盤點。
財務部門：負責物資采購資金的審核和支付；對物資管理進行財務監(jiān)督；參與物資盤點工作，確保賬實相符。
四、采購管理細則
采購預算：每年初，各部門根據(jù)工作任務和歷史物資使用情況，編制年度物資采購預算，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。
緊急采購：因突發(fā)情況需緊急采購物資時，使用部門應填寫緊急采購申請表，經(jīng)公司領導特批后，由物資管理部門進行采購。緊急采購完成后，應及時補辦相關手續(xù)。
五、驗收管理細則
驗收記錄：驗收人員應詳細記錄物資驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，驗收記錄應妥善保存。
質(zhì)量異議處理：如對物資質(zhì)量存在異議，應立即停止入庫，并在規(guī)定時間內(nèi)與供應商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。
六、倉儲管理細則
物資養(yǎng)護：定期對庫存物資進行檢查和養(yǎng)護，對易變質(zhì)、易損壞的物資，應采取特殊的'保管措施，確保物資質(zhì)量。
庫存預警：建立庫存預警機制，設定各類物資的最低庫存和最高庫存標準。當庫存低于最低庫存時，及時啟動采購程序；當庫存高于最高庫存時，分析原因，采取措施降低庫存。
七、領用管理細則
退庫管理：使用部門對未使用或多余的物資，應及時辦理退庫手續(xù)。退庫物資應保持完好，經(jīng)物資管理部門驗收合格后，方可入庫。
借用管理：因工作需要借用物資時，需填寫物資借用單，經(jīng)部門負責人和物資管理部門負責人審批后，方可借用。借用物資應按時歸還，如有損壞或丟失，應照價賠償。
八、盤點與清查
臨時盤點：在發(fā)生物資管理人員變動、自然災害等特殊情況時，應及時進行臨時盤點，確保物資安全。
盤點結果處理：盤點結束后，應編制盤點報告，對盤盈、盤虧物資進行分析和處理。對因管理不善造成的物資損失，應追究相關人員責任。
九、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，原有相關物資管理制度與本制度不一致的，以本制度為準。
物業(yè)公司物資管理制度 7
一、制度目標
本制度旨在建立科學、規(guī)范的物業(yè)公司物資管理體系，確保物資供應及時、質(zhì)量可靠，提高物資管理的信息化、精細化水平，為物業(yè)服務提供有力的物資保障。
二、物資全流程管理
�。ㄒ唬┎少忞A段
市場調(diào)研：采購人員應定期進行市場調(diào)研，了解物資市場價格、質(zhì)量、供應等情況，建立市場信息檔案，為采購決策提供依據(jù)。
合同管理：物資采購應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、違約責任等條款。
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抽樣檢驗：對于批量采購的物資，應進行抽樣檢驗。抽樣比例和檢驗方法應符合相關標準和規(guī)定，確保物資質(zhì)量。
驗收報告：驗收完成后，驗收人員應及時編制驗收報告，詳細記錄驗收情況。驗收報告作為物資入庫和付款的重要依據(jù)。
�。ㄈ﹤}儲階段
信息化管理：引入物資管理信息系統(tǒng)，對物資的入庫、出庫、庫存等進行實時監(jiān)控和管理，實現(xiàn)物資管理的信息化、智能化。
庫存分析：定期對庫存物資進行分析，掌握物資的周轉(zhuǎn)情況、庫存結構等信息，為采購計劃和物資調(diào)配提供數(shù)據(jù)支持。
�。ㄋ模╊I用階段
審批流程：嚴格物資領用審批流程，明確各級審批權限。對于大額物資領用和特殊物資領用，需經(jīng)公司領導審批。
使用跟蹤：使用部門應建立物資使用臺賬，對領用物資的使用情況進行跟蹤記錄，物資管理部門定期進行檢查和監(jiān)督。
三、特殊物資管理
危險物資管理：對于危險物資，如化學藥品、易燃易爆物品等，應設立專門的`存儲場所，實行專人管理。存儲場所應符合安全要求，配備相應的安全防護設施和消防器材。
貴重物資管理：貴重物資應單獨存放，加強防盜、防損措施。領用貴重物資時，需經(jīng)公司領導審批，并進行詳細登記。
四、監(jiān)督與考核
內(nèi)部審計：公司審計部門定期對物資管理工作進行審計，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購流程的合規(guī)性、物資使用的合理性等。
績效考核：將物資管理工作納入部門和個人績效考核體系，對物資管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行獎勵，對管理不善的進行處罰。
五、附則
本制度由物業(yè)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后實施，修訂亦同。
物業(yè)公司物資管理制度 8
一、管理范圍
本制度適用于物業(yè)公司所有與物資管理相關的活動，包括但不限于辦公物資、維修物資、清潔物資、綠化物資、安防物資等的'管理。
二、采購管理規(guī)范
供應商管理：建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行評估和考核。定期對供應商進行綜合評價，淘汰不合格供應商，選擇優(yōu)質(zhì)供應商建立長期合作關系。
采購審批權限：明確不同金額和類別的物資采購審批權限。小額物資采購由物資管理部門負責人審批；大額物資采購需經(jīng)公司分管領導或總經(jīng)理審批。
三、驗收管理規(guī)范
驗收人員職責：驗收人員應嚴格按照驗收標準和流程進行驗收，對驗收結果負責。如因驗收不嚴導致不合格物資入庫，追究驗收人員責任。
驗收爭議處理：驗收過程中如出現(xiàn)爭議，應組織相關專家或第三方機構進行鑒定，以鑒定結果作為處理依據(jù)。
四、倉儲管理規(guī)范
倉庫環(huán)境要求：保持倉庫整潔、通風、干燥，控制倉庫內(nèi)的溫度、濕度等環(huán)境指標，確保物資存儲條件符合要求。
物資擺放要求：物資應按照分類、規(guī)格、型號等整齊擺放，做到先進先出，便于物資的查找和發(fā)放。
五、領用管理規(guī)范
領用登記：物資領用應進行詳細登記，記錄領用部門、領用人、領用時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。
超領管理：如因特殊原因需要超計劃領用物資，領用部門應提交書面申請，說明超領原因，經(jīng)審批后方可領用。
六、報廢管理
報廢條件：物資符合以下條件之一的，可申請報廢：已達到規(guī)定使用年限且無法繼續(xù)使用；因損壞、老化等原因無法修復或修復成本過高；技術落后，已被新型物資替代。
報廢流程：使用部門提出報廢申請，經(jīng)物資管理部門、財務部門等審核后，報公司領導審批。批準報廢的物資，應進行妥善處理，回收殘值。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，由物業(yè)公司物資管理部門負責解釋和補充。
物業(yè)公司物資管理制度 9
一、制度依據(jù)
為加強物業(yè)公司物資管理，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際運營情況，制定本制度。
二、物資管理要求
合規(guī)性要求：物資采購、使用、處置等活動應符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保物資管理工作合法合規(guī)。
效率性要求：優(yōu)化物資管理流程，提高物資采購、驗收、發(fā)放等工作效率，減少物資管理環(huán)節(jié)的時間浪費。
安全性要求：加強物資安全管理，保障物資在存儲、運輸、使用過程中的安全，防止物資丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。
三、采購管理
采購方式：根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、緊急程度等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等。
采購合同管理：采購合同應明確雙方的權利和義務，合同簽訂前需經(jīng)公司法律顧問審核。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執(zhí)行，及時跟蹤合同履行情況。
四、驗收管理
驗收依據(jù)：物資驗收以采購合同、采購訂單、產(chǎn)品說明書、相關標準和規(guī)范等為依據(jù)，確保驗收工作有章可循。
驗收不合格處理：對驗收不合格的物資，應立即隔離存放，并在規(guī)定時間內(nèi)通知供應商進行處理。如供應商未能及時處理，可根據(jù)合同約定追究其違約責任。
五、倉儲管理
庫存控制：采用科學的`庫存管理方法，合理控制庫存水平，降低庫存成本。定期對庫存物資進行清理，及時處理積壓物資。
倉庫巡查：物資管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物資存儲情況、倉庫安全狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
六、領用管理
以舊換新制度：對于部分可回收利用的物資，如維修工具、電池等，實行以舊換新制度，減少物資浪費。
物資調(diào)撥：因工作需要，各部門之間可進行物資調(diào)撥。物資調(diào)撥需填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方部門負責人和物資管理部門負責人審批后，方可進行調(diào)撥。
七、監(jiān)督檢查
日常檢查：物資管理部門定期對物資管理工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
專項檢查：公司定期組織開展物資管理專項檢查，對物資采購、驗收、倉儲、領用等環(huán)節(jié)進行全面檢查，確保物資管理工作規(guī)范有序。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，公司原有相關物資管理規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。
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